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一、公司信息

　　深圳市拓普泰克電子有限公司是拓普泰克集團(tuán)投資專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)軌道交通、通信、汽車電子、電力智能、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、金融、安防、智能家居的PCBA及產(chǎn)品組裝的高新技術(shù)企業(yè)。 拓普泰克目前擁有員工550多人，50多名經(jīng)驗(yàn) 豐富的研發(fā)工程師隊(duì)伍，占地面積1.8萬平方 米。

　　拓普泰克作為高新技術(shù)企業(yè)，建立了完善的技術(shù)研發(fā)體系、品質(zhì)保證體系、供應(yīng)鏈管理體系、MES制程追溯系統(tǒng)和環(huán)保管理體系。

二、項(xiàng)目背景

　　1、企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢，利潤(rùn)持續(xù)下滑

　　2、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)不合理，除了老板沒有人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)

　　3、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

　　4、訂單準(zhǔn)交率和客戶滿意度低，交付周期長(zhǎng)

　　5、薪酬機(jī)制設(shè)計(jì)不合理，員工不滿意，公司層面也不滿意

　　6、人均產(chǎn)值低，整體運(yùn)營(yíng)效率低下

　　7、公司沒有預(yù)算管理體系，利潤(rùn)持續(xù)下滑

　　8、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協(xié)調(diào)能力

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　1、區(qū)域市場(chǎng)及客戶需求理解、競(jìng)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查、分析，明確產(chǎn)品及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略；

　　2、客戶分析、客戶定位、客戶價(jià)值分析與客戶分級(jí)管理，明確重點(diǎn)客戶及客戶管理策略；

　　3、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理，提升產(chǎn)品價(jià)值力；

　　4、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定，明確各職能部門價(jià)值目標(biāo)與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)支撐計(jì)劃；

　　5、構(gòu)建經(jīng)營(yíng)預(yù)算與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，用預(yù)算思維與財(cái)務(wù)核算思維支撐經(jīng)營(yíng)能力提升；

　　6、梳理組織結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)人才盤點(diǎn)，優(yōu)化支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)；

　　7、制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及行動(dòng)路徑

　　8、構(gòu)建年度目標(biāo)與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)資源需求的全面預(yù)算復(fù)盤體系。

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善，營(yíng)業(yè)額提升39%

　　2、月人均產(chǎn)量（件）提升23.8%

　　3、利潤(rùn)率增長(zhǎng)3.16%

　　4、訂單準(zhǔn)交率提升21.9%

　　5、物料齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)制定與分解模式和預(yù)算管理模式

　　7、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，成立基層班組長(zhǎng)培訓(xùn)班、培養(yǎng)了高層干部7名